一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************501
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨粉/碳粉 | 200 | 3162.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 文件栏 | 5 | 75.9 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 票夹/长尾夹 | 20 | 253.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 红笔芯 | 240 | 158.4 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 黑笔芯 | 1200 | 828.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 票夹/长尾夹 | 20 | 310.6 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 档案盒 | 100 | 696.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒲继
